1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-210-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-3-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-3-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 4446 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOMA QUEBRADA SpA Razón Social Loma Quebrada SpA R.U.T. 76.403.653-0 Sucursal LOMA QUEBRADA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 550 Unidad sobres de compresa gasa estéril 10 cm x 10 cm Gasa no tejida estéril 10x10cms, estéril, 2 unidades por sobre, 50 sobres por caja $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 50 Unidad gasa Esteril 10 x 10 cm gasa Esteril 10 x 10 cm $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950

Total Neto	$ 23.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.446
TOTAL OC	$ 27.846