1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-213-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra IND04-2009 trabajos en estadio Fco. Sanchez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constratista Rivera Torres Razón Social DANIEL ENRIQUE RIVERA TORRES R.U.T. 10.819.683-1 Sucursal Constratista Rivera Torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad no definida trabajos de construccion de 16 juegos de numeros de 10 digitos en acrlico de 24x15cms. del 0 al 9, calidad fina, para desarrollo de las competencias gimnasia artistica para los Judejut 2009. segun solicitud memorando 033. trabajos de construccion de 16 juegos de numeros de 10 digitos en acrlico de 24x15cms. del 0 al 9, calidad fina, para desarrollo de las competencias gimnasia artistica para los Judejut 2009. segun solicitud memorando 033. $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100