1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-233-SE18 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-15-LE17, serv. guardia m Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 287850 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Verónica Andrea Razón Social Seguricar EIRL R.U.T. 76.181.486-9 Sucursal Verónica Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONTRATACION DE GUARDIAS, DIAS DOMINGOS, FESTIVOS Y OTROS PARA EL RECINTO CENDYR. SAN JOAQUIN, LA SERENA, mes de marzo 2018 factura 0066. El valor otorgado es en pesos chilenos, con IVA incluido y por el total del Servicio desde 01 hasta el 31 de marzo 2018 $ 1.515.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515.000 $ 1.515.000

Total Neto	$ 1.515.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.850
TOTAL OC	$ 1.802.850