1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-253-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-72-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-72-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 432716,64 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Páez Razón Social CARLOS RODRIGO PAEZ GARMENDIA R.U.T. 13.424.778-9 Sucursal Carlos Páez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151806 Muro de cortina de cristal 1 Unidad reposición de 74 mt2. de muro cortina en aluminio y vidrio según las especificaciones adjunta.   $ 2.277.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.277.456 $ 2.277.456

Total Neto	$ 2.277.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 432.717
TOTAL OC	$ 2.710.173