1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-258-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-56-LE12, ampliación alim Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-56-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 423971,415532 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA CORTES CASTRO Razón Social ANA MARIA CORTES CASTRO R.U.T. 7.027.013-7 Sucursal ANA MARIA CORTES CASTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 486 Unidad almuerzo(alimentación) para deportista que contempla entrada-plato fondo-postre, en diferentes comuna de la región, se adjuta detalles técnicos.   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347.678 $ 1.347.731 90101604 Concesionarios de casino de comida 478 Unidad colaciones de trayecto para deportista, en diferentes comuna de la región, se adjunta detalles técnicos.   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 883.822 $ 883.698

Total Neto	$ 2.231.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.971
TOTAL OC	$ 2.655.400