1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-258-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-40-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-40-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 120973 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN GONZALO JOANNON SALAS - Casa Matriz Razón Social HERNAN GONZALO JOANNON SALAS R.U.T. 6.443.680-5 Sucursal HERNAN GONZALO JOANNON SALAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SERVICIO CONVENIO DE SUMINISTRO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES VEHÍCULOS INSTITUCIONALES I.N.D., REGIÓN DE COQUIMBO Garantía de 6 meses u 8.000 kilómetros. $ 636.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.700 $ 636.700

Total Neto	$ 636.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.973
TOTAL OC	$ 757.673