1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-280-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-100-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-100-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor paola alejandra Razón Social paola gonzalez tello R.U.T. 13.330.168-2 Sucursal paola alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 80 Unidad servicios de cocktail para 80 personas en la comuna de Punitaqui, según bases y TDR adjunta. COCTEL. $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 90101603 Servicios de catering 200 Unidad colaciones consistente en (2 barra cereal, 2 jugos, 01 fruta y 01 yogurth), entregadas en la comuna de Punitaqui, según bases y tdr adjunta. COLACIONES BARRAS DE CEREAL JUGOS FRUTA Y YOGURTH $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600