1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-29-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-4-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 1107937,5 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOMAK Razón Social SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SOMAK SPA R.U.T. 77.119.065-0 Sucursal SOMAK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global Pintura de frontis de instalaciones CENDYR La Serena pintura del frontis de los recintos CENDYR La Serena $ 5.831.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.831.250 $ 5.831.250

Total Neto	$ 5.831.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.107.938
TOTAL OC	$ 6.939.188