1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-3-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2016 Nombre de la Orden de Compra implementos según requerimiento 00004 EDI Segurida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-14-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 340563,02506 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad sport trade ltda. Razón Social SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA R.U.T. 77.970.930-2 Sucursal sociedad sport trade ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO IMPLEMENTOS Y VESTUARIO DEPORT DESDE 931-14-LP15, según resolución adjudicación 00099, para los programas deportivos institucionales, se adjunta detalle de implementos. Según requerimiento 000004. Programa EDI seguridad en el agua. CONVENIO SUMINISTRO IMPLEMENTOS Y VESTUARIO DEPORT $ 1.792.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.792.437 $ 1.792.437

Total Neto	$ 1.792.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.563
TOTAL OC	$ 2.133.000