1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-307-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-117-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-117-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 52960,562 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hosteria de Vicuña Razón Social HOTELERA Y TURISMO HUGO SALAS ROMAN E.I.R.L. R.U.T. 76.485.790-9 Sucursal Hosteria de Vicuña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 20 Unidad cenas 14octubre2009 Debe incluir:coctel liquido, cena debe ser en base a carnes asadas en buffet, variedad Compañamientos, postre, bedida,café o infusion.Tanto el coctel de liquidos como el postre debe considerar frutas de la zona, Lugar en Vicuña. cenas $ 13.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.740 $ 278.740

Total Neto	$ 278.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.961
TOTAL OC	$ 331.701