1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-313-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-127-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-127-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eco Enfermeria Razón Social DARIO JUAN PATRICIO AGUILERA MUNOZ R.U.T. 16.595.884-5 Sucursal Eco Enfermeria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 7 Unidad 07 servicios de traslado de deportistas ida y retorno, según los trayectos descritos en las especificaciones adjunta, coquimbo-tierras blancas, con capacidad de 25 a 30 personas cada uno. El detalle de la necesidad de cambiar horarios o fechas debe informarse previamente con 2 días hábiles por concepto de coordinación y gestión de maquinas. $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.000 $ 553.000

Total Neto	$ 553.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 553.000

Justificación de exención de impuesto