1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-320-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-84-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-84-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 245243,64 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alaniz, Audio Razón Social SANDRA VERONICA DEL ROSARIO SALINAS ASTORGA R.U.T. 10.086.045-7 Sucursal Carlos Alaniz, Audio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Día servicio de amplificación para actividad deportiva competencia(costo por dia para cubrir un recinto deportivo según especificaciones), donde se desarrollaran competencias Juegos Escolares Nacionales 2011. según facturación 0771. ampliación del 20% de los servicios contratados,(amplificación 1 dia en dos recinto no incluidos) $ 1.290.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.756 $ 1.290.756

Total Neto	$ 1.290.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.244
TOTAL OC	$ 1.536.000