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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
931-321-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
convenio suministro servicios transporte req.289 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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931-3-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicio Tres de Maria |
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Razón Social |
MATÍAS JUAN PATRICIO AGUILERA MUÑOZ
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R.U.T. |
18.011.902-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicio Tres de Maria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Global | De acuerdo a req 289
servicio BUS Los Vilo-Illapel
Servicio bus Salamanca - Illapel
servicio bus Canela- Illapel | Convenio suministro Transportes IND IV Región DESDE 931-3-LQ24 para programas deportivos según requerimiento 289 |
$ 1.100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.100.000
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$ 1.100.000
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Total Neto
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$ 1.100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.100.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.