1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-339-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-71-LP11, II pago alojami Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-71-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 14813693,33 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Aguilera Producciones Razón Social SERGIO GUSTAVO AGUILERA GUERRA R.U.T. 7.019.742-1 Sucursal Sergio Aguilera Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hoteles 1 Unidad Se requiere exclusivamente el Servicio de Alojamiento con Desayuno incluido. Un máximo de 1.658 Alojamientos, con requerimientos que se detalla en la bases licitación en ARTÍCULO 7°: NATURALEZA DEL SERVICIO, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 2º pago final de servicios contratados. según facturación estado avance contrato resolución 0842, factura nº00257 $ 77.966.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.966.807 $ 77.966.807

Total Neto	$ 77.966.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.813.693
TOTAL OC	$ 92.780.500