1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-347-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-121-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-121-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 131624,4 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge munizaga p Razón Social JORGE TOMAS MUNIZAGA PROGULAKIS R.U.T. 9.896.858-k Sucursal jorge munizaga p Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Reparaciones, suministro, mantenciones, desatape y limpieza a sistema de desagües y red alcantarillado en baños, lavamanos y camarines del sector varones del recinto piscina. Se solicita trabajar un día Domingo para no incomodar a las personas que utilizan diariamente el recinto. el resto de los trabajos se hará días hábiles. $ 692.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.760 $ 692.760

Total Neto	$ 692.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.624
TOTAL OC	$ 824.384