1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-438-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE 931-15-LE17 serv.guardia junio Req. 0368 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 366130 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Verónica Andrea Razón Social Seguricar EIRL R.U.T. 76.181.486-9 Sucursal Verónica Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONTRATACION DE GUARDIAS, DIAS DOMINGOS, FESTIVOS Y OTROS PARA EL RECINTO CENDYR. SAN JOAQUIN, LA SERENA, mes de Junio 2018 requerimiento 0368. El valor otorgado es en pesos chilenos, con IVA incluido y por el total del Servicio desde 01 hasta el 30 de Junio 2018 $ 1.927.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.927.000 $ 1.927.000

Total Neto	$ 1.927.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.130
TOTAL OC	$ 2.293.130