1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-481-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicios Traslado Implementos prog. EDI req. 258 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-41-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte Segovia Razón Social FERNANDO ANTONIO SEGOVIA DIAZ R.U.T. 9.936.359-2 Sucursal Transporte Segovia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida traslado la serena traslado la serena $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 78121601 Servicios de flete 2 Unidad servcios de transporte traslado implementos para desarrollo competenias(camion) para cobertura en prog. integración según detalle adjunto en bases. según requerimiento 0258 SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO COTIZACIÓN coquimbo-la serena $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700