1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-49-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Contratación Guardias IND Res.161 mes de Ene 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 602917,5 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEC CHILE Razón Social SOC PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD LTDA R.U.T. 79.840.520-9 Sucursal PROTEC CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIOS DE GUARDIAS PARA LOS SIGUIENTES TURNOS: a) TURNO DE LUNES A VIERNES: 1 TURNO DE 8 HORAS DIARIAS DESDE LAS 23:00 HASTA LAS 07:00, EN TOTAL (40 HORAS), b) TURNO FIN DE SEMANA: TURNO DE TODOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, DESDE SABADO A LAS 17:00 A 07:00 Servicio de Guardias para CENDYR, San Joaquín La Serena. Valor Total Neto Mensual 3173250 $ 3.173.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.173.250 $ 3.173.250

Total Neto	$ 3.173.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.918
TOTAL OC	$ 3.776.168