1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-551-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicios Vigilancia 24/7 dic 2019 Req.518 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1074 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 948936 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLANDO Razón Social TOMASS SEGURIDAD SPA R.U.T. 76.697.595-k Sucursal ROLANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de Guardias 24-7 para Recinto IND Cendyr DESDE 931-5-LE19, según resolución 149 adjudicación de servicios y acta adjudicación. mes de diciembre 2019 según requerimiento 518. Oferta económica a suma alzada Totalidad de los servicios con precios netos de acuerdo a punto 6.1 letra c de las bases administrativas.diciembre. $ 4.994.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.994.400 $ 4.994.400

Total Neto	$ 4.994.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 948.936
TOTAL OC	$ 5.943.336