1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-558-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra servicio monitoreo alarma req.527 nov 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-52-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1093 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 61482,7226889 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERISURE CHILE SPA Razón Social VERISURE CHILE SPA R.U.T. 76.058.647-1 Sucursal VERISURE CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171604 Sistemas de alarma 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTROS POR SERVICIO DE MONITOREO, ALARMAS, SENSORES Y CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL RECINTO CENDYR SAN JOAQUIN, DIRECCION REGIONAL, I.N.D. REGION DE COQUIMBO. DESDE 931-52-LE17. FACTURAS: mes de noviembre Req.527 facturaciones de Recinto n°3515300, 3505956,3520231, 3523815 y 3545971 por total $264.176. Req.527 facturaciones de Recinto n°3515300, 3505956,3520231, 3523815 y 3545971 por total $264.176. $ 221.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.997 $ 221.997 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad ALARMAS, SENSORES Y CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL RECINTO CENDYR SAN JOAQUIN, DIRECCION REGIONAL, I.N.D. REGION DE COQUIMBO. DESDE 931-52-LE17. FACTURAS: mes de noviembre Req.527, facturaciones D.Regional n°3522681 y 3498780 por un total de $120.900.- facturaciones D.Regional n°3522681 y 3498780 por un total de $120.900.- $ 101.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.597 $ 101.597

Total Neto	$ 323.593
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.483
TOTAL OC	$ 385.076