1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-644-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Traslado prog. mujer y deporte Req.563 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 563 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Aquiles Canihuante Pizarro Razón Social JAIME AQUILES CANIHUANTE PIZARRO R.U.T. 9.538.726-8 Sucursal Jaime Aquiles Canihuante Pizarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 4 Unidad según requerimiento 0563 programa mujer y deporte, servicios traslado evento masivo hacia CENDYR. Taxibuses años 2009 en adelante, con capacidad de 30 asientos, cinturones de seguridad, maletero, presupuesto incluye conductor profesional. Detalle de los valores por tramo en el adjunto económico $ 112.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 450.000

Justificación de exención de impuesto