|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
931-657-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Traslado competencia escolar JDE Req. 0583 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
931-30-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
karim Juan Patricio |
|
Razón Social |
Matias Juan Patricio Aguilera Muñoz
|
|
R.U.T. |
18.011.902-7 |
|
Sucursal |
karim Juan Patricio |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 2 | Unidad no definida | servicios de traslados participantes según requerimiento 00554 prog. mujer y deporte, convenio suministro, matias aguilera. licitación 931-30-LE17. | servicios de traslados participantes según requerimiento 00554 prog. mujer y deporte, convenio suministro, matias aguilera. licitación 931-30-LE17. |
$ 400.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 800.000
|
$ 800.000
|
78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad no definida | traslado implementos 1 camión 3 días juegos predeportivos | traslado implementos 1 camión 3 días juegos predeportivos |
$ 300.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.100.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.