1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-659-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra trabajos obras menores mes oct. según req.592 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1332 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 96349 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Gutierrez Vega Razón Social CARLOS ANDRES GUTIERREZ VEGA R.U.T. 12.080.049-3 Sucursal Carlos Gutierrez Vega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222602 Campo de deportes 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO ANUAL EN LAS AREAS DE OBRAS CIVILES MENORES, ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, GASFITERIA, PODA DE ARBOLES Y OTROS, PARA RECINTO CENDYR SAN JOAQUÍN Y EDIFICIO INSTITUCIONAL I.N.D. REGION DE COQUIMBO DESDE 931-9-LE19 según resol. adjudicación 206 y octubre requerimiento 592. según requerimiento 592 octubre 2019 $ 507.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.100 $ 507.100

Total Neto	$ 507.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.349
TOTAL OC	$ 603.449