1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-690-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra O/C DESDE 931-50-LP17, aumento obra resol. 00273 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-50-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 1515411,5 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elías Patricio Razón Social Asesorias y Servicios ALTOTRAZO Limitada R.U.T. 76.464.486-7 Sucursal Elías Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad   Se adjuntan valores y documentos técnicos según recorrido de la visita de terreno ejecutada $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 83101803 Suministro de electricidad trifásica 1 Unidad   Se adjuntan valores netos y especificaciones de productos según bases administrativas y requisitos de la propuesta. Incluye carta gantt de programación de los trabajos y su secuencia. $ 7.975.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.975.849 $ 7.975.849

Total Neto	$ 7.975.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.515.412
TOTAL OC	$ 9.491.262