1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931-79-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Transporte Prog. EDI Req.57 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931-30-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karim Juan Patricio Razón Social Matias Juan Patricio Aguilera Muñoz R.U.T. 18.011.902-7 Sucursal karim Juan Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Según Requerimientos 57, 1 Traslado desde ( Punta Mira de coquimbo a Recinto CENDYR de La Serena). Ida y Regreso Según Requerimientos 57, 1 Traslado desde ( Punta Mira de coquimbo a Recinto CENDYR de La Serena). Ida y Regreso. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.000

Justificación de exención de impuesto