1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 931768-409-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931768-72-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 931768-72-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Módulo Proyectos de Inversion Razón Social Servicio Salud Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra O'higgins N° 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Salud Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N° 448 Comuna Osorno Impuesto 3967200 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N° 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMV INGENIERIA LTDA Razón Social IMV INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.330.700-k Sucursal IMV INGENIERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101616 ampolletas de rayos ultravioleta (UV) 1 Unidad Cabina de fototerapia EQUIPO HOUVA IV 24 TUBOS UVA Y 24 TUBOS UVBNB. HECHO EN USA $ 20.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880.000 $ 20.880.000

Total Neto	$ 20.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.967.200
TOTAL OC	$ 24.847.200