1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 932-66-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 932-7-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 932-7-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VI Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta N°220. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°220 Población Cuadra Comuna Rancagua Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°220 Población Cuadra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Heraldo Catalàn Faùndez Razón Social HERALDO SEGUNDO CATALAN FAUNDEZ R.U.T. 9.311.750-6 Sucursal Heraldo Catalàn Faùndez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 2 Unidad Mantencion Impresoras Xerox 3420.-   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 43212105 Impresoras de láser 2 Unidad Mantención Impresoras HP 4250.-   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad Mantención Fax Multifuncional Brother.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800