1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 932-69-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 932-12-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 932-12-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VI Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta N°220 Población Cuadra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 230 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación LOS TALAVERAS N°520 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS TALAVERAS N°520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2027 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrocon Spa Razón Social COMERCIAL FERROCON SPA R.U.T. 77.545.199-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferrocon Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SALA DE MÁQUINAS INSTALACIONES TÉCNICAS DEL CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO RANCAGUA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN BASES TECNICAS ADJUNTAS AL FORMULARIO DE REQUERIMIENTO. • No considera: el suministro, reposición o cambio de repuestos y componentes cuyo valor sea igual o superior a 20 UF, así como aquellos elementos que, durante la inspección inicial de recepción, evidencien fallas, desgaste o deterioro, como también queda $ 28.506.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.506.887 $ 28.506.887

Total Neto	$ 28.506.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.506.887

Justificación de exención de impuesto