1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 932-76-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 932-76-CM21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VI Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Alameda N°269. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 171 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°220 Población Cuadra Comuna Rancagua Impuesto 302920,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°220 Población Cuadra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGOT DEL PILAR ARTETA GUERRERO Razón Social MARGOT DEL PILAR ARTETA GUERRERO R.U.T. 6.887.775-k Sucursal MARGOT DEL PILAR ARTETA GUERRERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 GEL SANITIZANTE PARA MANOS RAYTAN GEL ALCOHOL SANITIZANTE DE MANOS 6 UNIDADES 78   (1639540) GEL SANITIZANTE PARA MANOS RAYTAN GEL ALCOHOL SANITIZANTE DE MANOS 6 UNIDADES (1639540) GEL SANITIZANTE PARA MANOS RAYTAN GEL ALCOHOL SANITIZANTE DE MANOS 6 UNIDADES ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Rancagua; Alameda Bernardo O"higgins 269 $ 20.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594.320 $ 1.594.320

Total Neto	$ 1.594.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.921
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.897.241