1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 932163-5-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 932163-9-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 932163-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco N° 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-023 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco N° 131 Comuna Lago Verde Impuesto 2331079,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco N° 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTA ANA SpA Razón Social SERVICIOS Y TRANSPORTES SANTA ANA SPA R.U.T. 77.042.837-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANTA ANA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad ADQUISICION DE MADERA PINO Y MAÑIO PARA LA LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA Maderas de pino y mañio en distintas dimensiones $ 12.268.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.268.840 $ 12.268.840

Total Neto	$ 12.268.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.331.080
TOTAL OC	$ 14.599.920