1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 932163-69-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos Escuela J.M.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco N° 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco N° 131 Comuna Lago Verde Impuesto 22445,46 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco N° 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Teresita Razón Social GLADYS IVON SOTO SOLIS R.U.T. 9.728.225-0 Sucursal Santa Teresita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Global Compra de insumos (colaciones) viaje a Villa Amengual Compra de insumos (colaciones) viaje a Villa Amengual $ 118.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.134 $ 118.134

Total Neto	$ 118.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.445
TOTAL OC	$ 140.579