1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 933-11309-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VIII Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra O Higgins N° 740 Of. 23 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación O´higgins 10 Comuna Concepción Impuesto 3040 Dirección de Envío de la Factura O´higgins 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Full Office Razón Social FELIPE ANDRES CONTRERAS PANTOJA R.U.T. 15.181.437-9 Sucursal Full Office Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida   servicio de mantencion de impresoras $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 16.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.040
TOTAL OC	$ 19.040