1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-11369-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 934-11119-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-11119-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 140642,94 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROFORMAS Razón Social MIGUEL ENRIQUE TORRES MARIN R.U.T. 7.994.667-2 Sucursal AEROFORMAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 6 Unidad   Letreros de 90x60cm. $ 15.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.226 $ 95.226 54101601 Pulseras 2500 Unidad   Pulseras de género $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.500 $ 347.500 49101701 Medallas 2500 Unidad   Chapitas de 5.5x4mm con alfiler $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.500 $ 297.500

Total Neto	$ 740.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.643
TOTAL OC	$ 880.869