1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-164-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PUBLICITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-24-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 605 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 809163,26 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stark Razón Social Stark SpA R.U.T. 77.143.742-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Stark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101701 Servicios de publicidad en carteles aéreos 1 Unidad Material publicitario (3 toldos 3x3, 1 toldo 6x3, 1 fondo prensa 6x2,3mt., 1 fondo prensa 3x2,3mt., 1 faldón tarima 100x400, 1 faldón tarima 100x600, 1 lienzo PVC bastidor 3x1 mt.)   $ 3.319.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319.112 $ 3.319.112 82101701 Servicios de publicidad en carteles aéreos 138 Unidad Lienzo PVC 100x50 cm. impresión grafica ecosolvente c/ojetillos metalicos en los 4 extremos.   $ 6.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.642 $ 939.642

Total Neto	$ 4.258.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 809.163
TOTAL OC	$ 5.067.917