1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-231-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 934-48-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-48-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 67058,82344 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 65046636 Razón Social LUIS MANSILLA ALMONACID R.U.T. 6.504.663-6 Sucursal 65046636 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio para Cabildo en Quellón, con salón para seminario para 60 personas con sillas móviles, incluido servicio de coffe break y almuerzo, para el día 30.05.09 desde las 10:00 a las 16:00hr. Servicio para Cabildo en Quellón, con salón para seminario para 60 personas con sillas móviles, incluido servicio de coffe break y almuerzo, para el día 30.05.09 desde las 10:00 a las 16:00hr. $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941

Total Neto	$ 352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.059
TOTAL OC	$ 420.000