1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-345-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK JOV. RIESGO SOC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-7-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 33728,99 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 125 Unidad Coffe break, sábado 31.07.10 a las 10:00hrs. Esc. Rosita Novarro, calle Del Puente 650, Pto. Varas.   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.521

Total Neto	$ 177.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.729
TOTAL OC	$ 211.250