1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-351-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALMACENAJE JULIO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-24-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00684 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 54691,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Servicios Transportes y Logística SpA Razón Social Sociedad de Servicios Transportes y Logística SpA R.U.T. 76.322.735-9 Sucursal Sociedad de Servicios Transportes y Logística SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131602 Almacenaje de documentos en carpetas 314 Unidad Cajas en bodega deportivo   $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.142 $ 95.142 78131602 Almacenaje de documentos en carpetas 636 Unidad Cajas en bodega   $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.708 $ 192.708

Total Neto	$ 287.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.692
TOTAL OC	$ 342.542