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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
934-371-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 934-86-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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934-86-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional de Deportes de Chile
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
73720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DOCUMENTOS LEGALES | Para el pago conforme de los servicios el proveedor deberá adjuntar la siguiente documentación; Fotocopia legalizada del RUT, Copia de la iniciación de Actividades S.I.I., Certificado de deuda de la Tesorería Gral. de la Rep. y Previsional. Todos los documentos en formato digital (escaniados) a correo lcastillot@chiledeportes.gob.cl |
| COLACIONES | Colaciones según Licitación N° 934-86-L109 y lo ofertado por el proveedor. Para entregar el día 11 de Agosto en Pista Atlética de la Comuna de Quinchao. |
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Proveedor |
74482325 |
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Razón Social |
MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA
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R.U.T. |
7.448.232-5 |
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Sucursal |
74482325 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 400 | Unidad | Colaciones a domicilio en Quinchao. | |
$ 970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 388.000
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$ 388.000
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Total Neto
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$ 388.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 73.720
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$ 461.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.