1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-383-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO HOTELERIA EN PTO.MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-27-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 141781,49182 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Terrazas del Mar Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HTM Y SPORT LIMITADA R.U.T. 76.043.503-1 Sucursal Hotel Terrazas del Mar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111802 Habitación doble 21 Unidad Habitación doble el 17.06.15   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.168 $ 441.176 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 73 Unidad Cenas, días 17 y 18 de Junio.   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.693 $ 214.706 90111803 Suite 1 Unidad Habitación triple el 17.06.15   $ 31.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.513 $ 31.513 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 20 Unidad Almuerzos el 17.06.15   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.824

Total Neto	$ 746.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.781
TOTAL OC	$ 887.999