1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-384-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2011 Nombre de la Orden de Compra 50 COLACIONES EN LA COMUNA DE PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-45-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 50 Unidad 50 COLACIONES PARA EL DIA DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2011 A LAS 09:00 HORAS, LAS QUE DEBEN SER ENTREGADAS EN CALLE CIRCUNVALACION N° 325- POBLACION PRESIDENTE IBAÑEZ TALLER "EL ESCARABAJO" - PUERTO MONTT - CONTACTO SEÑOR FELIPE AVILA   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300