1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-385-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS FRIOS EN PTO.MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-43-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 200640 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2010 Título Descripción FECHA ENTREGA Entregar en recinto del Instituto Nacional de Deportes de la ciudad de Pto. Montt, en fecha indicada. Se confirmará hora con 5 días de anticipación. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 600 Unidad ALMUERZOS FRIOS (CONSISTENTES EN, TROZO DE POLLO ASADO CON PORCION DE 250 GR. ARROZ Y PORCION DE 250 GR. ENSALADA RUSA,1 PAN BLANCO SOLO, POSTRE 2 PANQUEQUES CON MANJAR Y 1 BEBIDA CCU DE 250 CC. )   $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.000 $ 1.056.000

Total Neto	$ 1.056.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.640
TOTAL OC	$ 1.256.640