1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-545-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2012 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES EN OSORNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-14-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 20201,56 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor feestines Razón Social SOCIEDAD GASTRONOMICA FEESTINES LIMITADA R.U.T. 76.109.429-7 Sucursal feestines Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 76 Unidad Colaciones transportables, día 29.09.12 en Osorno.   $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.324 $ 106.324

Total Neto	$ 106.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.202
TOTAL OC	$ 126.526