1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-559-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN PTO.MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-17-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 127680 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Terrazas del Mar Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HTM Y SPORT LIMITADA R.U.T. 76.043.503-1 Sucursal Hotel Terrazas del Mar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 27 Unidad Alojamientos días 23 de Nov. 2012   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.500 $ 283.500 90101603 Servicios de catering 43 Unidad Cenas (35 el día 23 y 8 el día 24 de Noviembre)   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.300 $ 90.300 90101603 Servicios de catering 62 Unidad Almuerzos para el día 24 de Nov. 2012   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.200 $ 130.200 90111801 Habitación sencilla 8 Unidad Alojamientos días 23 y 24 de Nov. 2012   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.680
TOTAL OC	$ 799.680