1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-577-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO HOTELERÍA EN ANCUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01078 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 198621,84698 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hostal lluhay Razón Social NELIDA ABELINA GARCIA ANDRADE R.U.T. 3.003.002-8 Sucursal hostal lluhay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 34 Unidad Almuerzos (17 el 26 de Oct. y 17 el 27 de Oct.)   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.582 $ 228.571 90101604 Concesionarios de casino de comida 34 Unidad Cenas (17 el 26 de Oct. y 17 el 27 de Oct.)   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.582 $ 228.571 90111803 Suite 10 Unidad Habitación triple (5 el día 25 de Oct. y 5 el día 26 de Oct.)   $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.240 $ 588.235

Total Neto	$ 1.045.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.622
TOTAL OC	$ 1.244.000