1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-581-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 99 Colaciones 10 octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 31036,576 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LARAEIRL Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACION INDUSTRIAL LORENA RIVERA R.U.T. 76.010.569-4 Sucursal LARAEIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad servicio de colaciones 99 porciones de 1 pan de molde; 1 bebida coca cola 500 cc.; 1 fruta pera o manzana; 2 barra de cereales, para entregar en Pta Arenas   $ 163.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.350 $ 163.350

Total Neto	$ 163.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.037
TOTAL OC	$ 194.387