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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
934-588-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO HOTELERIA EN PTO.MONTT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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934-14-R118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
507731,05528 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-10-2018 |
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Proveedor |
Hotel Terrazas del Mar |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL HTM Y SPORT LIMITADA
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R.U.T. |
76.043.503-1 |
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Sucursal |
Hotel Terrazas del Mar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 126 | Unidad | Cenas (90 día 10 Oct.y 36 día 11 Oct.) | |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 529.452
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$ 529.412
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 162 | Unidad | Almuerzos día 11 de Octubre. | |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 680.724
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$ 680.672
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90111501
| Hoteles | 33 | Unidad | Habitación doble (15 día 10 Oct. y 18 día 11 Oct.) | |
$ 25.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 831.930
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$ 831.933
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90111501
| Hoteles | 20 | Unidad | Habitación triple, día 20 Oct. | |
$ 31.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.260
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$ 630.252
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Total Neto
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$ 2.672.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 507.731
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$ 3.180.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.