1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-660-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAKS EN CHILEDEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 13585 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2009 Título Descripción SERVICIO A domicilio en la fecha estipulada. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria Y Eventos Piedrazul Razón Social CAROLINA ALEJANDRA SITJA ESCALA R.U.T. 21.103.461-0 Sucursal Banqueteria Y Eventos Piedrazul Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 50 Unidad Coffee breaks (Café, té, néctar de frutas, tapaditos ave pimienta, tapaditas jamón queso y galletitas surtidas) para el día 02.11.09 a las 10:00hrs.en Chiledeportes   $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500

Total Neto	$ 71.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.585
TOTAL OC	$ 85.085