1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-693-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-21-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 25927,02 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Razón Social Sociedad gastronómica pulamemo limitada R.U.T. 76.404.029-5 Sucursal Gerardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 38 Unidad Almuerzos, día 08 de Sept.   $ 3.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.458 $ 136.458

Total Neto	$ 136.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.927
TOTAL OC	$ 162.385