1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-71-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CALEFONT Y CALEFACTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 934-166-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 15010 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2010 Título Descripción PLAZO ENTREGA 6 Días a partir de la fecha de inicio de las obras, según cotización. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan victor gonzalez angel Razón Social JUAN VICTOR GONZALEZ ANGEL R.U.T. 10.221.365-3 Sucursal juan victor gonzalez angel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Cambio de calefont sala maquinas   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Limpieza y reparación calefactor hall Gimnasio 2   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 79.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.010
TOTAL OC	$ 94.010