1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-755-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO HOTELERIA EN OSORNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-21-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 52868,64 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Razón Social Sociedad gastronómica pulamemo limitada R.U.T. 76.404.029-5 Sucursal Gerardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 11 Unidad Almuerzos, día 07 de Oct.   $ 3.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.391 $ 39.386 90101604 Concesionarios de casino de comida 11 Unidad Cena, día 06 de Oct.   $ 3.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.391 $ 39.386 90111802 Habitación doble 4 Unidad Habitación doble, día 06 de Oct.   $ 36.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.312 $ 147.312 90111803 Suite 1 Unidad Habitación triple, día 06 de Oct.   $ 52.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.173 $ 52.173

Total Neto	$ 278.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.869
TOTAL OC	$ 331.125